Новые консультации в системе ГАРАНТ Консалтинг
Бухучет и отчетность
-
13.12.2013
- Кассиром был случайно выбит чек (не в момент покупки). Ошибка была обнаружена сразу. На основании акта КМ-3 внесены соответствующие исправления в журнал кассира-операциониста (форма N КМ-4).
Правомерно ли требование налоговой инспекции об обязательном представлении в данном случае объяснительной записки кассира?
ВОПРОС:
-
12.12.2013
- По акту камеральной проверки на организацию наложен штраф за нарушение установленного срока сдачи отчетности по НДС.
Какой КБК указывать в платежном поручении по данному виду штрафа?
ВОПРОС:
-
11.12.2013
- У организации недавно был угнан автомобиль. Имеется справка из полиции о том, что автомобиль числится в угоне. Данный автомобиль был заправлен дизельным топливом.
Каков в данной ситуации порядок списания в бухгалтерском и налоговом учете недостачи по ГСМ?
ВОПРОС:
-
10.12.2013
- Организация "А" (поставщик) заключила договор поставки товара с организацией "Б". Товар, подлежащий поставке по этому договору, организацией "А" приобретается у организации "В", которая, в свою очередь, приобретает его у организации "Д". Фактически же по условиям договора организация "Б" забирает товар со склада организации "Д" (самовывозом). Право собственности на товар переходит к организации "Б" с момента передачи ей товара и подписания сторонами товарных накладных.
Как в данном случае должен происходить документооборот? Чьи реквизиты должны указываться в графах "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" документов, оформляемых между организациями "А" и "Б"?
ВОПРОС:
-
09.12.2013
- Работодатель с 11 по 18 ноября 2013 года направил в командировку в Германию трёх работников. Для командировок на территории иностранных государств локальным нормативным актом организации суточные определены в иностранной валюте (приказом руководителя утверждена норма суточных при направлении в командировку в Германию в размере 55 евро в сутки на одного человека). Организация 22 октября 2013 года выдала работникам, командируемым в иностранное государство, аванс в рублях, гостиница для них была забронирована ещё в августе 2013 года через Интернет.
Оплату проживания в гостинице за всех троих произвел один сотрудник со своей личной карты по курсу на день оплаты. По факту проживания был выдан счет за проживание с указанием стоимости в евро. Работниками документы на покупку валюты для осуществления дополнительных расходов (суточных) в бухгалтерию организации по возвращении из командировки не предоставлены.
Какими документами в целях бухгалтерского учета должен быть подтвержден факт оплаты проживания в гостинице? По какому курсу следует рассчитывать стоимость проживания и сумму суточных?
ВОПРОС:
Рубрикатор
- Бухучет и отчетность
- Налоги
- Трудовое право
- Гражданское право
- Госзакупки
- Бюджетный учет
(495) 231-23-23
Позвоните и узнайтебольше о системе
ГАРАНТ Консалтинг
Оставьте ваши координаты, и мы
вам перезвоним
вам перезвоним